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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDRE KICH

Dados do Empenho

Número do empenho:	5633	Data de lançamento:	18/09/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A TROCA DE SUSPENSÃO LADO DIREITO E CONCERTO MAQUINA DE VIDRO LADO ESQUERDO DO VEICULO SAVEIRO PLACA AWG6621 DOADO PELA RECEITA FEDERAL.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2023	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A TROCA DE SUSPENSÃO LADO DIREITO E CONCERTO MAQUINA DE VIDRO LADO ESQUERDO DO VEICULO SAVEIRO PLACA AWG6621 DOADO PELA RECEITA FEDERAL.	200,00
18/09/2023	LIQUIDADO NESTA DATA		200,00
10/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2023 ANDRE KICH - 2920			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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