| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS |
| Número do empenho: | 5641 | Data de lançamento: | 18/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 24/09/2023 A 26/09/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 542,72 | 1.085,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 24/09/2023 A 26/09/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 1.085,44 | ||
| 18/09/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.085,44 | ||
| 25/09/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5641/2023 MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS - 657 | 1.085,44 | ||
| TOTAL | 1.085,44 | 1.085,44 | 1.085,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
