MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR SECRETARIO DE SAUDE NEIMAR CARLOS MARTINELLI VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 24/09/2023 A 25/09/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.
428,62
428,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2023
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR SECRETARIO DE SAUDE NEIMAR CARLOS MARTINELLI VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 24/09/2023 A 25/09/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.
428,62
18/09/2023
]LIQUIDADO NESTA DATA
428,62
25/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5651/2023
NEIMAR CARLOS MARTINELLI DURANTE - 2317
428,62
TOTAL
428,62
428,62
428,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
