| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA NADAL LTDA |
| Número do empenho: | 5656 | Data de lançamento: | 18/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLAS FOLHA ESPIGÃO E PO SX GRAMPO PO SX DPL . PARA CAMINHÃO CARGO PLACA IQL 2313 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 2.849,00 | 2.849,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLAS FOLHA ESPIGÃO E PO SX GRAMPO PO SX DPL . PARA CAMINHÃO CARGO PLACA IQL 2313 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 2.849,00 | ||
| 18/09/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.849,00 | ||
| 09/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5656/2023 OFICINA MECANICA NADAL LTDA - 1131 | 2.849,00 | ||
| TOTAL | 2.849,00 | 2.849,00 | 2.849,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
