MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MATEU DUTRA VIAGEM A II SEMINARIO DE INTEGRAÇÃO SOBRE FERRAMENTAS PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSE NO RS REALIZADO EM RESTINGA. NOS DIAS 08/02/2023 A 10/02/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO
235,00
470,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2023
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MATEU DUTRA VIAGEM A II SEMINARIO DE INTEGRAÇÃO SOBRE FERRAMENTAS PARA O CONTROLE DE ARBOVIROSE NO RS REALIZADO EM RESTINGA. NOS DIAS 08/02/2023 A 10/02/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO
470,00
06/02/2023
LIQUIDADO NESTA DATA
470,00
08/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 566/2023
MATEUS DUTRA - 9568
470,00
TOTAL
470,00
470,00
470,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
