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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5671	Data de lançamento:	18/09/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Beneficios Eventuais Estadual
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA ONDULADA 2,44 6M	64,90	649,00
100.00	PARAFUSO TELHEIRO.	0,89	89,00
6.00	CUUMEIRA NORMAL 6M PARA DDISTRIBUIÇÃO DEVIDO AO TEMPORAL COMFORME MEMORANDO EM ANEXO	48,90	293,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2023	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA ONDULADA 2,44 6M PARAFUSO TELHEIRO. CUUMEIRA NORMAL 6M PARA DDISTRIBUIÇÃO DEVIDO AO TEMPORAL COMFORME MEMORANDO EM ANEXO	1.031,40
18/09/2023	LIQUIDADO NESTA DATA		1.031,40
10/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915			1.031,40
TOTAL		1.031,40	1.031,40	1.031,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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