Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5701 |
Data de lançamento: |
21/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLO MAÇIÇO |
0,59 |
295,00 |
| 750.00 |
TIJOLO 6 FUROS. |
0,72 |
540,00 |
| 3.50 |
PEDRA BRITA |
109,65 |
383,78 |
| 12.00 |
CIMENTO VOTORAN |
35,70 |
428,40 |
| 8.00 |
CAL DE PINTURA. |
11,10 |
88,80 |
| 6.00 |
CAL HIDRAULICA |
13,80 |
82,80 |
| 4.80 |
AREIA MEDIA |
143,00 |
686,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLO MAÇIÇO TIJOLO 6 FUROS. PEDRA BRITA CIMENTO VOTORAN CAL DE PINTURA. CAL HIDRAULICA AREIA MEDIA |
2.505,18 |
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| 21/09/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.505,18 |
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| 10/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5701/2023
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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2.505,18 |
| TOTAL |
2.505,18 |
2.505,18 |
2.505,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
