| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
| Número do empenho: | 571 | Data de lançamento: | 06/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP COMPATIVEL 435/436/285 PARA USO NO CENTRO ADMNISTRATIVO | 152,90 | 764,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP COMPATIVEL 435/436/285 PARA USO NO CENTRO ADMNISTRATIVO | 764,50 | ||
| 06/02/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 764,50 | ||
| 08/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 571/2023 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 9948 | 764,50 | ||
| TOTAL | 764,50 | 764,50 | 764,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
