| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
| Número do empenho: | 574 | Data de lançamento: | 06/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGA PRETA 2/5 PARA USO REDE DE AGUA. | 2,21 | 551,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGA PRETA 2/5 PARA USO REDE DE AGUA. | 551,25 | ||
| 06/02/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 551,25 | ||
| 08/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 574/2023 VANDERLEI RAUCH - 2186 | 551,25 | ||
| TOTAL | 551,25 | 551,25 | 551,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
