Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5756 |
Data de lançamento: |
21/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
FABS PARTE PATRONAL |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC |
| Conta de Despesa: |
3191.13.22.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO FIN |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PASSIVO ATUARIAL FOLHA PAG.SETEMBRO/2023. |
0,00 |
7.661,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2023 |
PASSIVO ATUARIAL FOLHA PAG.SETEMBRO/2023. |
7.661,40 |
|
|
| 21/09/2023 |
Referente à Folha Prefeitura mês 09/2023 |
|
7.661,40 |
|
| 29/09/2023 |
Pagamento de Empenho 5756/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.661,40 |
| TOTAL |
7.661,40 |
7.661,40 |
7.661,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
