| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5793 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃDO DA SEC. DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAG.MES FOLHA PAG.SETEMBRO/2023. | 0,00 | 3.314,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | FOLHA DE PAG.MES FOLHA PAG.SETEMBRO/2023. | 3.314,41 | ||
| 21/09/2023 | Referente à Folha Prefeitura mês 09/2023 | 3.314,41 | ||
| 21/09/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN.DA INDUSTRIA COM. DESP. E TURISMO, Centro de Custo: SECRETÁRIO | 50,58 | ||
| 21/09/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN.DA INDUSTRIA COM. DESP. E TURISMO, Centro de Custo: SECRETÁRIO | 300,78 | ||
| 29/09/2023 | Pagamento de Empenho 5793/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.963,05 | ||
| TOTAL | 3.314,41 | 3.314,41 | 3.314,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/09/2023 | 50,58 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 21/09/2023 | 300,78 | Lançada | |
| TOTAL | 351,36 |
