| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 5795 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMMEIRA 1,10 6M PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS. | 47,90 | 287,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMMEIRA 1,10 6M PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS. | 287,40 | ||
| 21/09/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 287,40 | ||
| 10/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5795/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 287,40 | ||
| TOTAL | 287,40 | 287,40 | 287,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
