Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5799 |
Data de lançamento: |
21/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
UNIDADE SUBORDINADA |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAFON PVC |
6,92 |
103,80 |
| 10.00 |
MEC EXT TOMADA BRANCA PARA USO NA ILUMINAÇÃO ACAMPAMENTO FARROUPILHA PRAÇA MUNICIPAL. |
10,45 |
104,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAFON PVC MEC EXT TOMADA BRANCA PARA USO NA ILUMINAÇÃO ACAMPAMENTO FARROUPILHA PRAÇA MUNICIPAL. |
208,30 |
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| 21/09/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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208,30 |
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| 01/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5799/2023
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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208,30 |
| TOTAL |
208,30 |
208,30 |
208,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
