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Exercício: 2023
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	580	Data de lançamento:	06/02/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO.	247,00	494,00
1.00	FILTRO DE COMBUSTIVEL	145,00	145,00
1.00	ELEMENTO FILTRANTE	305,00	305,00
1.00	ELEMNTO DO FILTRO SEG	154,00	154,00
1.00	FILTRO DO COMBUSTIVEL	94,20	94,20
1.00	JOGO DE PEÇAS	81,00	81,00
1.00	ELEMNTO DO FILTRO DO FREIO SECAD	518,90	518,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2023	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO. FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRANTE ELEMNTO DO FILTRO SEG FILTRO DO COMBUSTIVEL JOGO DE PEÇAS ELEMNTO DO FILTRO DO FREIO SECAD	1.792,10
06/03/2023	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO. FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRANTE ELEMNTO DO FILTRO SEG FILTRO DO COMBUSTIVEL JOGO DE PEÇAS ELEMNTO DO FILTRO DO FREIO SECAD		1.792,10
07/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 580/2023 APOMEDIL SA VEICULOS - 9247			1.792,10
TOTAL		1.792,10	1.792,10	1.792,10
SALDO A PAGAR				0,00