| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 5861 | Data de lançamento: | 22/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIÇÃO DE MAT. E SERVIÇOS PARA CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR- 78 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 98.57 | EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA | 6,23 | 614,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA | 614,09 | ||
| 25/09/2023 | EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA | 614,09 | ||
| 29/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5861/2023 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 614,09 | ||
| TOTAL | 614,09 | 614,09 | 614,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
