| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RENATO KOZAK ME |
| Número do empenho: | 5887 | Data de lançamento: | 25/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA P/ ENFRENTAMENO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA). | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE EMPRESTIMOS EDUCATIVOS NA PREVENÇÃO A DENGUE. | 715,00 | 715,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE EMPRESTIMOS EDUCATIVOS NA PREVENÇÃO A DENGUE. | 715,00 | ||
| 25/09/2023 | EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE EMPRESTIMOS EDUCATIVOS NA PREVENÇÃO A DENGUE. | 715,00 | ||
| 29/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5887/2023 RENATO KOZAK ME - 326 | 715,00 | ||
| TOTAL | 715,00 | 715,00 | 715,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
