| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS |
| Número do empenho: | 593 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/02/2023 A 14/02/2023 A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO | 293,75 | 293,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/02/2023 A 14/02/2023 A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO | 293,75 | ||
| 07/02/2023 | ANULADO NESTA DATA | -293,75 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
