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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	593	Data de lançamento:	07/02/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/02/2023 A 14/02/2023 A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	293,75	293,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2023	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/02/2023 A 14/02/2023 A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	293,75
07/02/2023	ANULADO NESTA DATA	-293,75
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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