| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO |
| Número do empenho: | 594 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/02/2023 A 14/02/2023 A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO | 293,75 | 293,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/02/2023 A 14/02/2023 A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO | 293,75 | ||
| 13/02/2023 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/02/2023 A 14/02/2023 A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO | 293,75 | ||
| 13/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 594/2023 MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO - 436 | 293,75 | ||
| TOTAL | 293,75 | 293,75 | 293,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
