| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 5945 | Data de lançamento: | 27/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incremento Temporário Custeio Atenção Básica – Emenda Parlamentar Portaria 633/2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 5.023,81 | 5.023,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 5.023,81 | ||
| 28/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/033025; | 5.023,81 | ||
| 29/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5945/2023 CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE - 10152 | 5.023,81 | ||
| TOTAL | 5.023,81 | 5.023,81 | 5.023,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
