| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ZP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5952 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHAS 85X55 COMPLETO. | 28,00 | 616,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHAS 85X55 COMPLETO. | 616,00 | ||
| 29/09/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 616,00 | ||
| 01/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5952/2023 ZP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME - 3448 | 616,00 | ||
| TOTAL | 616,00 | 616,00 | 616,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
