| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6017 | Data de lançamento: | 02/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO VICE-PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS OUTUBRO/2023. | 0,00 | 216,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS OUTUBRO/2023. | 216,62 | ||
| 02/10/2023 | Referente à Férias mês 10/2023. | 216,62 | ||
| 05/10/2023 | Pagamento de Empenho 6017/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 216,62 | ||
| TOTAL | 216,62 | 216,62 | 216,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
