| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 6019 | Data de lançamento: | 02/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO VICE-PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL VICE PREFEITO FERIAS OUTUBRO/2023. | 0,00 | 976,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | INSS PARTE PATRONAL VICE PREFEITO FERIAS OUTUBRO/2023. | 976,66 | ||
| 02/10/2023 | Referente à Férias mês 10/2023. | 976,66 | ||
| 16/11/2023 | Pagamento de Empenho 6019/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 976,53 | ||
| 19/11/2024 | Estorno de Resto a Pagar Processado conforme Memorando Interno Gabinete, pela não efetivação da despesa. | -0,13 | ||
| 19/11/2024 | Estorno de Resto a Pagar Processado conforme Memorando Interno Gabinete, pela não efetivação da despesa. | -0,13 | ||
| TOTAL | 976,53 | 976,53 | 976,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
