Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ADAIR DOS SANTOS PIMENTEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6054 |
Data de lançamento: |
02/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incremento Temporário Custeio Atenção Básica – Emenda Parlamentar Portaria 633/2023 |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
706 - Transferência Especial da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAÇÃO AO PACIENTE ADAIR DOS SANTOS PIMENTEL COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO. |
66,53 |
66,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2023 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAÇÃO AO PACIENTE ADAIR DOS SANTOS PIMENTEL COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO. |
66,53 |
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|
| 02/10/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
66,53 |
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| 18/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6054/2023
ADAIR DOS SANTOS PIMENTEL - 465 |
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|
12,00 |
| 25/01/2024 |
Estorno de Resto a Pagar Processado que não será efetivado. |
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-54,53 |
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| 25/01/2024 |
Estorno de Resto a Pagar Processado que não será efetivado. |
-54,53 |
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| TOTAL |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
