Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6120 |
Data de lançamento: |
02/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DO DIA DA FESTA DO GAUCHO EM SÃO PEDRO DAS MISSOES.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2023 |
EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DO DIA DA FESTA DO GAUCHO EM SÃO PEDRO DAS MISSOES.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
200,00 |
|
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| 02/10/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
200,00 |
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| 11/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6120/2023
OTERO TRANSPORTES LTDA - 9426 |
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|
200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
