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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA WE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6133	Data de lançamento:	03/10/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO, KIT BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA BUCHAS DE BANDEIJA TRASEIRA E DIANTEIRA. VEICULO DOBLO PLACA JAT 4E05 LOTADO NA SEC DE SAUDE.	690,00	690,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2023	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO, KIT BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA BUCHAS DE BANDEIJA TRASEIRA E DIANTEIRA. VEICULO DOBLO PLACA JAT 4E05 LOTADO NA SEC DE SAUDE.	690,00
03/10/2023	LIQUIDADO NESTA DATA		690,00
10/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6133/2023 MECANICA WE LTDA - 9333			690,00
TOTAL		690,00	690,00	690,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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