| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANESSA SHUR TONELLO |
| Número do empenho: | 6148 | Data de lançamento: | 04/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS DE MODELO 15 | 12,90 | 1.290,00 |
| 2.00 | PACOTE FOLHA COBRANÇA PARA USO SETOR TRIBUTARIO. | 60,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS DE MODELO 15 PACOTE FOLHA COBRANÇA PARA USO SETOR TRIBUTARIO. | 1.410,00 | ||
| 04/10/2023 | LIQUIDADO ENSTA DATA | 1.410,00 | ||
| 10/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6148/2023 VANESSA SHUR TONELLO - 9874 | 1.410,00 | ||
| TOTAL | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
