| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 6155 | Data de lançamento: | 04/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 92 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO | 7.935,07 | 7.935,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | MATERIAL DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO | 7.935,07 | ||
| 10/10/2023 | MATERIAL DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO | 7.935,07 | ||
| 11/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6155/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 7.935,07 | ||
| TOTAL | 7.935,07 | 7.935,07 | 7.935,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
