| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 6166 | Data de lançamento: | 04/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INNS PARTE PATRONAL FERAIS OUTUBRO/2023. | 0,00 | 1.087,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | INNS PARTE PATRONAL FERAIS OUTUBRO/2023. | 1.087,99 | ||
| 04/10/2023 | Referente a férias mês 10/2023. | 1.087,99 | ||
| 16/11/2023 | Pagamento de Empenho 6166/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.087,99 | ||
| TOTAL | 1.087,99 | 1.087,99 | 1.087,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
