| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCELO DA SILVA AZEREDO |
| Número do empenho: | 6191 | Data de lançamento: | 04/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR MOTORISTA MARCELO DA SILVA AZEREDO. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 670,00 | 670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR MOTORISTA MARCELO DA SILVA AZEREDO. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 670,00 | ||
| 04/10/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 670,00 | ||
| 10/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6191/2023 MARCELO DA SILVA AZEREDO - 7627 | 670,00 | ||
| TOTAL | 670,00 | 670,00 | 670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
