Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6196 |
Data de lançamento: |
05/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
AQUIÇÃO DE MAT. E SERVIÇOS PARA CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR - 150 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 350.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA CARTÃO TRIPLEX DE IMPRESSÃO COLORIDA COM PORTA DOCUMENTOS. |
2,90 |
1.015,00 |
| 2500.00 |
FOLHA TIMBRADA COLORIDA. |
0,29 |
725,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA CARTÃO TRIPLEX DE IMPRESSÃO COLORIDA COM PORTA DOCUMENTOS. FOLHA TIMBRADA COLORIDA. |
1.740,00 |
|
|
| 05/10/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.740,00 |
|
| 17/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6196/2023
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD - 783 |
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|
1.740,00 |
| TOTAL |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
