| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANIA ALINE BLAU - ME |
| Número do empenho: | 6197 | Data de lançamento: | 05/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIÇÃO DE MAT. E SERVIÇOS PARA CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR - 150 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA A4 75G PARA USO NO CRAS | 26,99 | 1.295,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA A4 75G PARA USO NO CRAS | 1.295,52 | ||
| 05/10/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.295,52 | ||
| 17/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6197/2023 VANIA ALINE BLAU - ME - 8525 | 1.295,52 | ||
| TOTAL | 1.295,52 | 1.295,52 | 1.295,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
