| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SELOIR DA SILVA SILVEIRA |
| Número do empenho: | 6221 | Data de lançamento: | 05/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA AO USUARIO SELOIR DA SILVA SILVEIRA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 660,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA AO USUARIO SELOIR DA SILVA SILVEIRA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 660,00 | ||
| 05/10/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 660,00 | ||
| 10/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6221/2023 SELOIR DA SILVA SILVEIRA - 2430 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
