Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VANESSA SHUR TONELLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6237 |
Data de lançamento: |
06/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2500.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEDULAS ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR |
0,25 |
625,00 |
| 10.00 |
CARTAS COLORIDO |
18,00 |
180,00 |
| 1000.00 |
PANFLETOS COLORIDOS |
0,58 |
580,00 |
| 4.00 |
LIVROS DE ASSINATURA. |
150,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEDULAS ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR CARTAS COLORIDO PANFLETOS COLORIDOS LIVROS DE ASSINATURA. |
1.985,00 |
|
|
| 06/10/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.985,00 |
|
| 16/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6237/2023
VANESSA SHUR TONELLO - 9874 |
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|
1.985,00 |
| TOTAL |
1.985,00 |
1.985,00 |
1.985,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
