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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDERSON PETTENON BANDEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6242	Data de lançamento:	06/10/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. DA SECRETARIA E PESSOAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR ANDERSON PETTENOS BANDEIRA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/10/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	293,75	293,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2023	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR ANDERSON PETTENOS BANDEIRA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/10/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	293,75
06/10/2023	LIQUIDADO NESTA DATA		293,75
17/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6242/2023 ANDERSON PETTENON BANDEIRA - 10342			293,75
TOTAL		293,75	293,75	293,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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