| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 6252 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 809.75 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA | 6,23 | 5.044,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA | 5.044,76 | ||
| 16/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/5995; 001/5996; 001/5997; 001/6000; 001/6001; 001/6002; | 5.044,76 | ||
| 16/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6252/2023 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 5.044,76 | ||
| TOTAL | 5.044,76 | 5.044,76 | 5.044,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
