| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSIAS KAIPPER |
| Número do empenho: | 6282 | Data de lançamento: | 10/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO DA MOTONIVELADORA VOLVO LOTADA NA SEC DE OBRAS. | 370,00 | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO MONTAGEM DA BOMBA DE GIRO DA MOTONIVELADORA VOLVO LOTADA NA SEC DE OBRAS. | 370,00 | ||
| 10/10/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 370,00 | ||
| 18/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6282/2023 JOSIAS KAIPPER - 9207 | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
