EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR GEOVANI DE OLIVEIRA MARTINELLI VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 17/10/2023 A 19/10/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO
293,75
587,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2023
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR GEOVANI DE OLIVEIRA MARTINELLI VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 17/10/2023 A 19/10/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO
587,50
10/10/2023
LIQUIDADO NESTA DATA
587,50
17/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6286/2023
GEOVANI DE OLIVEIRA MARTINELLI - 8517
587,50
TOTAL
587,50
587,50
587,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
