Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6301
Data de lançamento:
10/10/2023
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA JAY 6H04 LOTADO NA SEC DE SAUDE. VIAGEM A PORTO ALEGRE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2023
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA JAY 6H04 LOTADO NA SEC DE SAUDE. VIAGEM A PORTO ALEGRE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
70,00
20/10/2023
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA JAY 6H04 LOTADO NA SEC DE SAUDE. VIAGEM A PORTO ALEGRE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
70,00
20/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6301/2023
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA - 9269
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
