MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA MATHEUS DOS SANTOS VIAGEM A LAJEADO NO DIA 20/10/2023 IDA E RETORNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO
117,50
117,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2023
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA MATHEUS DOS SANTOS VIAGEM A LAJEADO NO DIA 20/10/2023 IDA E RETORNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO
117,50
20/10/2023
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA MATHEUS DOS SANTOS VIAGEM A LAJEADO NO DIA 20/10/2023 IDA E RETORNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO
117,50
20/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6305/2023
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA - 4437
117,50
TOTAL
117,50
117,50
117,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
