Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6319 |
Data de lançamento: |
10/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO 50KG |
37,00 |
555,00 |
| 3.00 |
PEDRA BRITA |
110,00 |
330,00 |
| 4.00 |
PO DE BRITA |
119,00 |
476,00 |
| 550.00 |
TIJOLO MAÇIÇO. |
1,10 |
605,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO 50KG PEDRA BRITA PO DE BRITA TIJOLO MAÇIÇO. |
1.966,00 |
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| 10/10/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.966,00 |
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| 10/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6319/2023
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI - 9257 |
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1.966,00 |
| TOTAL |
1.966,00 |
1.966,00 |
1.966,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
