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Exercício: 2023
Nome do Credor: JUNIOR JADISCHKE VEZARO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6335	Data de lançamento:	10/10/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR SECRETARIO DE ASSITENCIA SOCIAL VIAGEM A CANOAS NO DIA 24/10/2023 IDA E RETRNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	214,31	214,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2023	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR SECRETARIO DE ASSITENCIA SOCIAL VIAGEM A CANOAS NO DIA 24/10/2023 IDA E RETRNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	214,31
23/10/2023	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR SECRETARIO DE ASSITENCIA SOCIAL VIAGEM A CANOAS NO DIA 24/10/2023 IDA E RETRNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO		214,31
23/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6335/2023 JUNIOR JADISCHKE VEZARO - 10188			214,31
TOTAL		214,31	214,31	214,31
SALDO A PAGAR				0,00