Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CENTER FRIO EQUIPAMENTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6353 |
Data de lançamento: |
13/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUT. DA CAPELA MORTUARIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA AUTOMATICA 6 LITROS PARA USO DA CAPELA MORTUARIA. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA AUTOMATICA 6 LITROS PARA USO DA CAPELA MORTUARIA. |
1.000,00 |
|
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| 13/10/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.000,00 |
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| 26/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2023
CENTER FRIO EQUIPAMENTOS - 9575 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
