Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VALDEMIR ELOY DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6363 |
Data de lançamento: |
13/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM |
30,00 |
150,00 |
| 1.00 |
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM DO MOTOR DO VEICULO PLACA JAD 5D52 LOTADO NA EC DE ASSITENCIA SOCIAL |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2023 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. LAVAGEM DO MOTOR DO VEICULO PLACA JAD 5D52 LOTADO NA EC DE ASSITENCIA SOCIAL |
460,00 |
|
|
| 13/10/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
460,00 |
|
| 31/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6363/2023
VALDEMIR ELOY DOS SANTOS - 9600 |
|
|
460,00 |
| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
