| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 6384 | Data de lançamento: | 16/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIÇÃO DE MAT. E SERVIÇOS PARA CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR- 78 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 54.13 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO VEICULO DO CRAS. | 6,23 | 337,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO VEICULO DO CRAS. | 337,25 | ||
| 16/10/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 337,25 | ||
| 16/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6384/2023 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 337,25 | ||
| TOTAL | 337,25 | 337,25 | 337,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
