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Exercício: 2023
Nome do Credor: JESSICA KLOS 03730399055	Exportar os Dados

Número do empenho:	6411	Data de lançamento:	17/10/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CILINDRO SOPRADOR.	580,00	580,00
1.00	ROLO DE FIO PARA ROÇADEIRA	350,00	350,00
2.00	LAMINA P CORTADOR.	170,00	340,00
2.00	CORRENTE PARA MOTOSSERA.	95,00	190,00
10.00	OLEO 2 TEMPO	35,00	350,00
2.00	CARBURADOR PARA ROÇADEIRA.	180,00	360,00
30.00	FIO DE AÇO	3,00	90,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2023	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CILINDRO SOPRADOR. ROLO DE FIO PARA ROÇADEIRA LAMINA P CORTADOR. CORRENTE PARA MOTOSSERA. OLEO 2 TEMPO CARBURADOR PARA ROÇADEIRA. FIO DE AÇO	2.260,00
17/10/2023	LIQUIDADO NESTA DATA		2.260,00
10/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6411/2023 JESSICA KLOS 03730399055 - 10217			2.260,00
TOTAL		2.260,00	2.260,00	2.260,00
SALDO A PAGAR				0,00