Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6417 |
Data de lançamento: |
18/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA COM CAPUZ LUVA LATEX E LUVA MULTITATO. PARA USO DOS FUNCIONARIOS SEC DE OBRAS |
704,40 |
704,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA COM CAPUZ LUVA LATEX E LUVA MULTITATO. PARA USO DOS FUNCIONARIOS SEC DE OBRAS |
704,40 |
|
|
| 18/10/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
704,40 |
|
| 31/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6417/2023
GEREVINI E SANTOS LTDA - 9476 |
|
|
704,40 |
| TOTAL |
704,40 |
704,40 |
704,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
