| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
| Número do empenho: | 6422 | Data de lançamento: | 19/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS AO SERVIDOR CONTADOR ANDERSON PETTENON VIAGEM DE VOLTA A PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2023 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 156,21 | 156,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS AO SERVIDOR CONTADOR ANDERSON PETTENON VIAGEM DE VOLTA A PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2023 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 156,21 | ||
| 19/10/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 156,21 | ||
| 30/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6422/2023 VIACAO OURO E PRATA SA - 1958 | 156,21 | ||
| TOTAL | 156,21 | 156,21 | 156,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
