EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS AO SERVIDOR CONTADOR ANDERSON PETTENON VIAGEM DE VOLTA A PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2023 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
156,21
156,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2023
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS AO SERVIDOR CONTADOR ANDERSON PETTENON VIAGEM DE VOLTA A PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2023 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
156,21
19/10/2023
LIQUIDADO NESTA DATA
156,21
30/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6422/2023
VIACAO OURO E PRATA SA - 1958
156,21
TOTAL
156,21
156,21
156,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
