Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: INOVA TECH INFORMATICA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6430 |
Data de lançamento: |
23/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Liquidificador Industrial 06 litros de aço inox iql6, todo o conjunto de mancal/hélice e copo em aço tampa de alta vedação. |
677,93 |
677,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2023 |
Liquidificador Industrial 06 litros de aço inox iql6, todo o conjunto de mancal/hélice e copo em aço tampa de alta vedação. |
677,93 |
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| 15/12/2023 |
Liquidificador Industrial 06 litros de aço inox iql6, todo o conjunto de mancal/hélice e copo em aço tampa de alta vedação.
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677,93 |
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| 15/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6430/2023
INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 10386 |
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677,93 |
| TOTAL |
677,93 |
677,93 |
677,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
