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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6441	Data de lançamento:	23/10/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	AQUIÇÃO DE MAT. E SERVIÇOS PARA CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR - 150
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
120.00	Limpa vidro 500 ml, produto que limpe sem manchar	3,20	384,00
150.00	Papel toalha Inter folhas para suporte contendo 1000 folhas de 20cmx20cm 100% celulose. Extra branco.	8,65	1.297,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2023	Limpa vidro 500 ml, produto que limpe sem manchar Papel toalha Inter folhas para suporte contendo 1000 folhas de 20cmx20cm 100% celulose. Extra branco.	1.681,50
22/12/2023	Limpa vidro 500 ml, produto que limpe sem manchar Papel toalha Inter folhas para suporte contendo 1000 folhas de 20cmx20cm 100% celulose. Extra branco.		1.681,50
22/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6441/2023 JONATHAN AFONSO DO PRADO - 10110			1.681,50
TOTAL		1.681,50	1.681,50	1.681,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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