SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO
Unidade:
UNIDADE SUBORDINADA
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃDO DA SEC. DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SECRETARIO INDUSTRI E COMERCIO OSMAR FAÉ VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25/10/2023 COM RETORNO DIA 26/10/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO
428,62
428,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2023
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SECRETARIO INDUSTRI E COMERCIO OSMAR FAÉ VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25/10/2023 COM RETORNO DIA 26/10/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO
428,62
23/10/2023
LIQUIDADO NESTA DATA
428,62
25/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6453/2023
OSMAR FAE - 9
428,62
TOTAL
428,62
428,62
428,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
